Implementación y Fortalecimiento

Implementación y Fortalecimiento

Implementación y Fortalecimiento

PLANIFICACIÓN

Etapa I – Acciones preliminares

ESTADO: ETAPA IMPLEMENTADA
En esta etapa se desarrollan actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI.

Actividad 1. Suscribir el Acta de Compromiso.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
18/01/2019 Implementado Actas de Compromiso Individual – OTI.
17/01/2019 Implementado Actas de Compromiso Individual – OPP.
11/07/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – OTI.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – GE.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – GFGVD.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – GIE.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – GMS.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – OA.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – OAJ.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – ST.
22/05/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual.
22/05/2018 Implementado Acta de Compromiso Institucional
22/01/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual – Gerencia de Estudios & Gerencia de Obras.
11/01/2018 Implementado Actas de Compromiso Individual.
26/10/2017 Implementado Acta de Compromiso Individual – Coordinador de Monitoreo y Evaluación de la Dirección Ejecutiva.
28/09/2017 Implementado Acta de Compromiso Individual – Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios.
21/09/2017 Implementado Acta de Compromiso Individual – Jefe de Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales.
15/09/2017 Implementado Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno.

Actividad 2. Conformar el Comité de Control Interno.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
13/02/2019 Implementado RD. N° 041-2019-MTC/21 – Aprueba modificación de los artículos 7, 15, 22 y 24 del Reglamento de Control Interno .
18/05/2018 Implementado Acta de Reconformación e Instalación del Comité de Control Interno de PVD.
29/09/2017 Implementado Reglamento del Comité de Control Interno Aprobado.
18/09/2017 Implementado Acta de Instalación del Comité de Control Interno de PVD.
27/02/2018 Implementado Modificación de la Conformación del Comité de Control Interno
15/09/2017 Implementado Resolución de Conformación del Comité de Control Interno de PVD

Actividad 3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
10/10/2017 Implementado Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.

Etapa II – Identificación de brechas

ESTADO: ETAPA IMPLEMENTADA
En esta etapa se determina el estado situacional actual del SCI, constituyendo dicha información el insumo principal para la implementación del SCI.

Actividad 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
09/11/2017 Implementado Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI aprobado.

Actividad 5. Realizar el diagnóstico del SCI.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
28/12/2017 Implementado Informe de diagnóstico del SCI.

Etapa III – Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas

ESTADO: ETAPA IMPLEMENTADA
En esta etapa se formulan las acciones para cerrar las brechas identificadas como resultado del diagnóstico del SCI.

Actividad 6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
26/06/2018 Implementado Plan de Trabajo Aprobado.

EJECUCIÓN

Etapa IV – Cierre de brechas

ESTADO: ETAPA EN PROCESO
En esta etapa se ejecutarán las acciones para cerrar las brechas identificadas.

Actividad 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO

EVALUACIÓN

Etapa V – Reporte de evaluación y mejora continua

ESTADO: ETAPA EN PROCESO
Esta etapa corresponde al seguimiento que la propia entidad realiza a la ejecución de las etapas
de las Fases de Planificación y Ejecución del modelo de implementación del SCI. El resultado de
los reportes de evaluación busca obtener información que aporte a la retroalimentación en el
proceso de implementación.

Actividad 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación de SCI.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
31/01/2019 En proceso Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase de ejecución – Etapa IV.
07/09/2018 En proceso Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase de planificación – Etapa III.
05/01/2018 En proceso Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase de planificación – Etapa II.
14/12/2017 En proceso Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase de planificación – Etapa I.

Actividad 9. Elaborar un informe final.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO

Actividad 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

FECHA ESTADO TITULO DOCUMENTO
13/06/2019 Implementado Acta de Reunión Ejecutiva
01/03/2019 En Proceso Informe de Retroalimentación.
01/03/2019 En Proceso Plan de Trabajo Retroalimentado.